[전산세무2급]작은부분 질문이요~

[초전박살(경기도광주)]

부가가치세 신고시 예정누락 부분은 진입시 확정일자로 들어가잖아요

1기예정누락분이면 1기확정으로 4월~6월로 들어가는데

문제에서 2기 예정 부가가치세 신고시 부가가치세 신고부속서류 중 공제받지 못할 매입세액명세서를 작성 하라고 하면

그냥 2기 예정 으로 들어가면 되는건가요?

간단한질문올려서 죄송합니다만 문제풀다보니 헷갈려서요...

부탁드려요~~

[i범서[대구]]

네 2기예정으로 들어가시면 되요..