| 수정세금계산서 신고 건 | 등록일 | 2019.06.19 | |
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Q smart A 사용중입니다. 거래처별로 잔액확인을 했는데 안맞아서 홈택스 발행 건과 확인해보니 거래처에서 2015년 면세 계산서를 2016년에 수정하여 발급한 건이 몇 건 있었습니다. 2015년도 분을 수정한 건이라서 이미 몇 해나 결산끝나고 마감후 이월 마무리되었는데 수정신고는 서면으로 해도 된다지만 저희 전산에도 확인되도록 처리하려면 어떻게 해야 될까요?
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| 답변상태 | 답변완료 | 답변일 | 2019.06.19 |
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A 안녕하세요 고객님 더존 프로그램을 사용해주셔서 감사드리며 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 고객님께서 문의주신 사항에 답변 드립니다.
프로그램에 수정계산서 전표를 입력하여 부가세수정신고 이력을 관리하고자 하시는지요?
해당 전표를 입력하려면 [마감후이월]메뉴에서 마감취소를 해야 전표입력이 가능합니다. 이때 결산을 하여 재무제표의 계정금액이 변경되지 말아야 한다면, [매입매출전표입력]시 분개란은 "0.분개없음"으로 하여 증빙에 대한 내역만 전표입력을 할 수 있습니다.
[부가가치세신고서를 수정신고서로 작성하기 위해선, 부가세신고서를 정기신고로 조회 후 상단 마감해제 옆의 ▼를 클릭하여 "첨부서식 마감해제"를 눌러 정기에 신고했던 첨부서식을 모두 마감해제한 후 [계산서합계표] 작성 및 [세금계산서합계표]와 [부가가치세신고서]를 수정신고서로 작성하여 마감하여 홈택스로 전자신고도 할 수 있습니다.
감사합니다. 더존온라인고객센터 | |||
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