2017년도 사업실적 및 2018년도 사업계획
1. 전년도(2017년) 사업실적서
사 업 명 | 기 간 | 사업내용(실적) | 집행예산 | 비 고 |
특별교육 | 2017.1-12 | *위기청소년 인성교육 1,516명 *학교폭력학부모교육 339명 | 37,210,000원 | 단기 (1일-10일) |
장기위탁대안교육 | 2017.1-12 | *학교부적응학생 대안교육 28명 | 58,000,000원 | 장기 (1개월-1년) |
패밀리 팸 (여자 청소년 쉼터) | 2017.1-12 | *가출청소년 여자기숙사 3개운영 (교동, 매교동, 인계동) *수용인원-8명 고교진학-2명, 검정고시-1명, 고교졸업-2명, 대입-3명 취업-3명, 가정복귀-4명. | 72,000,000원 | 무기한 |
2. 금년도(2018년) 사업계획서
사 업 명 | 기 간 | 사업내용(실적) | 집행예산 | 비 고 |
특별교육 | 2018.1-12 | *위기청소년 인성교육 1500명 *학교폭력 학부모 교육 350명 | 35,000,000원 | 단기 |
장기위탁대안교육 | 2018.1-12 | *학교부적응학생 대안교육 30명 | 58,000,000원 | 장기 |
여자 청소년 쉼터 | 2018.1-12 | *가출청소년 여자기숙사 3개운영 (교동, 매교동, 인계동) *수용인원-20명 수용가능 | 15,640,000원 | 무기한 |
3. 2017년도 수입･지출결산서
가. 세입부(수입)
예산과목 | 세입예산액 | 세입결산액 | 증감내역 | 세입결산 산출근거 | 비 고 | |||
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||||
전년 이월금 |
| 1,551,686 |
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후원금 | 후원금 | 후원금 | 31,000,000 | 21,683,430 |
| 9,316천원 | 임 원- 5,160,000 지 부- 3,450,000 회 원-13,073,430 |
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사업비 | 사업비 | 사업비 | 142,000,000 | 167,210,000 | 25,210천원 |
| 특별교육-37,210,000 장기위탁-58,000,000 패밀리팸-72,000,000 |
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잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 100,000 | 4,503 |
| 95천원 | 예금이자 - 4,503 |
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계 | 173,100,000 | 190,449,619 |
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나. 세출부(지출)
예산과목 | 세출예산액 | 세출결산액 | 증감내역 | 세출결산 산출근거 | 비 고 | |||
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||||
사업비 | 사업비 | 사업비 | 142,000,000 | 167,210,000 | 25,210천원 |
| 특별교육-37,210,000 장기위탁-58,000,000 패밀리팸-72,000,000 |
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운영비 | 일반운영비 | 공공요금 | 837,616 | 1,841,016 | 1,003천원 |
| CMS유지비- 737,616 서류발급및우편-92,560 세금(자동차,부동산) - 1,010,840 |
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서무비 | 28,800,000 | 19,866,822 |
| 8,933천원 | 인건비 - 16,976,972 기숙사운영-2,720,950 프린터구입 - 168,900 |
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관리비 | 500,000 | 3,063,766 | 2,563천원 |
| 자동차유지-2,764,766 경조사비 - 100,000 행사비 - 199,000 |
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예비비 | 962,384 | 0 |
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| ||
계 | 173,100,000 | 191,981,604 |
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4. 2018년도 수입･지출예산서
가. 세입부(수입)
예산과목 | 2018년 수입예산액 | 2017년 수입결산액 | 증감내역 | 세입결산 산출근거 | 비 고 | |||
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||||
전년도 이월금 |
| 1,551,686 |
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후원금 | 후원금 | 임 원 | 7,200,000 | 5,160,000 | 2,040천원 |
| 8명X12개월X50,000원 2명X12개월X100,000원 | |
지 부 | 4,800,000 | 3,450,000 | 1,350천원 |
| 8개X12개월X50,000원 |
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회 원 | 16,200,000 | 13,073,430 | 3.136천원 |
| 230명(개인별) |
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사업비 | 교육비 | 특별교육 | 35,000,000 | 37,210,000 |
| 2,210천원 | 8,750,000원X4분기 |
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대안교육 | 58,000,000 | 58,000,000 |
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| 52,000,000(15명 교육비) 6,000,000 (15명 특별프로그램비) |
| ||
쉼 터 | 15,640,000 | 72,000,000 |
| 56,360천원 | 시설관리비 600,000원 공공요금 1,476,000원 생활지원비 10,264,000원 의료비 1,900,000원 학업지원비1,400,000원 |
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잡수입 | 잡수입 | 잡수입 | 100,000 | 4,503 |
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계 | 136,940,000 | 190,449,619 |
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나. 세출부(지출)
예산과목 | 2018년도 세출예산액 | 2017년도 세출결산액 | 증감내역 | 세입결산 산출근거 | 비 고 | |||
관 | 항 | 목 | 증 | 감 | ||||
사업비 | 교육비 | 특별교육 | 35,000,000 | 37,210,000 |
| 2,210천원 |
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대안교육 | 58,000,000 | 58,000,000 |
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관리비 | 쉼터 | 15,640,000 | 72,000,000 |
| 56,360천원 |
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운영비 | 공공요금 | CMS기본료 | 660,000 | 660,000 |
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| 55,000X12개월 |
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팩스기본료 | 77,616 | 77,616 |
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| 6,468X12개월 |
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팩스충전 | 100,000 | 0 |
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| 50,000X2회 |
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서무비 | 인건비 | 12,000,000 | 16,976,972 |
| 4,976천원 | 1,000,000X12개월X1명 |
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운영비 | 12,000,000 | 2,889,850 | 9,110천원 |
| 1,000,000X12개월 |
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기타 | 홍보비 | 200,000 | 199,000 | 10천원 |
| 100,000X2회 |
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관리비 | 2,000,000 | 2,864,766 |
| 864천원 | 자동차 유지 등 |
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예비비 | 1,262,384 | 1,103,400 | 158천원 |
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계 | 136,940,000 | 191,981,604 |
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