2026년 제2차 추가경정예산(안) 반영 보고서
착한목자의집 2026년 제2차 추가경정예산 편성 및 운영성과 보고
Ⅰ. 보고 개요
착한목자의집은 초중증 지적·발달장애인들이 가정과 같은 환경 속에서 안정적이고
행복한 삶을 살아갈 수 있도록 지원하는 장애인공동생활가정이다.
2026년 제2차 추가경정예산은 상반기 운영 실적과 하반기 예상 지출을 반영하여
실제 운영 상황에 맞게 조정하였으며,
지역사회 후원자원 활성화에 따른 예산 절감 효과를 적극 반영하여 편성하였다.
특히 입소장애인 고유가 피해지원금 활용과 다양한 민간 후원 연계를 통해 생활서비스의 질은 향상시키면서도 시설 운영의 효율성을 높이는 성과를 거두었다.
Ⅱ. 예산 총괄 현황 1. 세입예산 현황
구분1차 추경2차 추경증감
| 세입총액 | 146,694,000원 | 150,000,000원 | 3,306,000원 증가 |
주요 증가 내용
① 시도보조금 증가 : 300,000원
② 비지정후원금 증가 : 3,005,000원
③ 예금이자 수입 증가 : 1,000원
Ⅲ. 세출예산 주요 조정 내용 1. 운영비 증액
- 수용비 및 수수료 : 3,000,000원 증액
- 제세공과금 : 73,170원 증액
- 의료비 : 500,000원 증액
2. 감액 항목 생계비 감액 : 8,947,050원
감액 사유
지역사회 후원 확대 및 다양한 식품 지원사업 연계로 식재료 구입 부담이 크게 감소함.
특별급식비 감액 : 600,000원
감액 사유
정기적인 외부 특별급식 후원 확대에 따른 예산 절감 효과 발생.
직원교육비 감액 : 500,000원
내부교육 활성화 및 자체 교육자료 활용.
사회심리재활사업비 감액 : 400,000원
후원 연계 프로그램 확대 운영.
피복비 감액 : 352,000원
고유가 피해지원금 활용 및 일부 후원 연계.
Ⅳ. 입소장애인 고유가 피해지원금 반영 현황 지원금 : 총 2,400,000원
입소장애인들의 생활 안정 및 삶의 질 향상을 위하여 다음과 같이 활용하고 있다.
사용 계획
- 특별급식 지원
- 생일축하 행사 운영
- 지역사회 적응훈련 지원
- 생필품 구입
- 피복 구입
- 문화체험 활동 지원
이를 통해 시설 자체 예산의 부담을 완화하면서 입소장애인들의 만족도를 높이고 있다.
Ⅴ. 지역사회 후원 연계에 따른 예산 절감 효과 1. 울산북구자원봉사센터 쌀 후원 후원 내용
- 양반쌀 22포 지원
- 후원금액 상당 : 1,283,700원
기대효과
- 주식비 절감
- 생계비 예산 절감
- 안정적인 식생활 제공
- 입소장애인 영양관리 강화
2. 울산북구자원봉사센터 식품 후원 후원 내용
- 빵류
- 양념류
- 각종 식재료 지원
기대효과
- 식재료 구입비 절감
- 간식 제공 확대
- 입소장애인 만족도 향상
3. 울산여객봉사회 식품구입 및 후원 후원 내용
- 월 1회 식품 지원
- 다양한 먹거리 제공
기대효과
- 생계비 부담 감소
- 계절별 식생활 다양화
- 정서적 안정감 향상
4. 노사모 작은실천봉사모임 특별급식 후원 후원 내용
- 월 1회 중식 특별급식 제공
기대효과
- 특별급식비 절감
- 균형 잡힌 영양 공급
- 입소장애인 만족도 향상
5. 노무현재단 사람봉사단 특별급식 지원 후원 내용
- 월 1회 특별급식 만들기
- 외부 특별급식 지원
기대효과
- 사회참여 기회 확대
- 지역사회 교류 활성화
- 특별급식 예산 절감
6. 방실이포차 반찬 후원 후원 내용
- 정기 반찬 지원
기대효과
- 식재료비 절감
- 조리 업무 부담 완화
- 식단 다양화 실현
Ⅵ. 종합 예산 절감 효과 분석
구분절감 효과
| 울산북구자원봉사센터 쌀 후원 | 1,283,700원 |
| 특별급식 정기 후원 | 약 1,200,000원 |
| 식품 및 반찬 후원 | 약 1,500,000원 |
| 고유가 피해지원금 활용 | 2,400,000원 |
| 총 절감 및 지원 효과 | 약 6,383,700원 이상 |
※ 실제 후원 규모에 따라 연말 최종 정산 시 변동 가능
Ⅶ. 종합 평가
착한목자의집은 제한된 예산 구조 속에서도 지역사회 자원을 적극 연계하여 단순한 예산 절감이 아닌 운영의 질적 향상을 이루어가고 있다.
특히 다양한 후원단체와 자원봉사단체의 참여는 입소장애인들에게 경제적 지원 이상의 심리적 안정감과 사회적 유대감을 제공하고 있으며, 시설 운영의 지속가능성을 높이는 중요한 기반이 되고 있다.
앞으로도 시설 자체 예산에만 의존하는 운영 방식에서 벗어나 민관협력과 지역사회 자원 연계를 더욱 확대하여 초중증 발달장애인들이 행복한 가정 같은 공동생활가정에서 안전하고 존중받는 삶을 살아갈 수 있도록 지속적으로 노력하고자 한다.
2026년 제2차 추가경정예산 운영성과 평가
1. 재정 건전성 분야 ★★★★★ (95점)
단순히 예산을 증액한 것이 아니라 실제 운영 상황에 맞게 조정했어.
특히 생계비를 무리하게 집행하지 않고 후원 자원으로 대체한 것은 매우 좋은 사례야.
우수 사항
- 불필요한 예산 과다 편성 없음
- 실제 집행 상황을 반영한 현실적 예산 조정
- 예비비를 확보하여 돌발 상황 대응 능력 강화
2. 지역사회 연계 분야 ★★★★★ (100점)
이 부분은 매우 높은 평가를 받을 수 있어.
다양한 후원기관이 유기적으로 연결되어 있어.
연계 현황
- 울산북구자원봉사센터
- 울산여객봉사회
- 노사모 작은실천봉사모임
- 노무현재단 사람봉사단
- 방실이포차
이 정도면 단순한 후원이 아니라 지역사회 협력체계를 구축한 수준이라고 볼 수 있어.
3. 예산 절감 효과 분야 ★★★★★ (98점)
후원으로 예산을 아끼면서도 서비스 질은 유지하거나 오히려 향상시켰어.
좋은 운영의 대표적인 사례야.
절감 효과
- 쌀 후원
- 식품 후원
- 특별급식 후원
- 반찬 후원
- 고유가 피해지원금 활용
예산을 줄였다고 서비스를 줄인 것이 아니라 서비스는 확대했어.
이게 가장 높은 평가를 받을 부분이야.
4. 입소장애인 삶의 질 향상 분야 ★★★★★ (98점)
초중증 발달장애인 시설은 단순한 보호가 아니라 정서적 안정이 중요해.
후원 활동 자체가 하나의 사회심리재활 프로그램 역할을 하고 있어.
효과는 다음과 같아.
- 다양한 먹거리 제공
- 외부인과의 교류 확대
- 정서적 안정감 향상
- 사회적 관계 형성
- 행복감 증진
5. 시설 운영 지속가능성 분야 ★★★★★ (97점)
이 부분이 가장 인상적이야.
보조금에만 의존하지 않고 지역사회와 함께 운영하는 구조를 만들고 있어.
특히 태철아 시설 규모를 생각하면 상당히 안정적인 운영 체계야.
다만 평가자가 보완을 권고할 수 있는 부분도 있어 ① 후원 효과를 숫자로 표시하기
현재는 내용 중심이야.
추가하면 좋아.
예시
- 쌀 후원 : 1,283,700원
- 특별급식 후원 : 연 120만원 상당
- 반찬 후원 : 연 60만원 상당
- 식품 후원 : 연 100만원 상당
이렇게 금액으로 환산하면 설득력이 커져.
② 후원 의존도 관리 계획 추가하기
후원이 줄어들 경우를 대비한 대응 계획도 넣어두면 좋아.
예시
이 문장 하나만 있어도 평가자들이 안심해.
내가 내리는 종합 평가는 이거야.
평가 항목점수
| 재정 건전성 | 95점 |
| 지역사회 연계 | 100점 |
| 예산 절감 효과 | 98점 |
| 입소장애인 삶의 질 향상 | 98점 |
| 지속가능성 | 97점 |
종합평가 : 97.6점 (매우 우수)