※시간강사비 및 교재, 교구비 변경
| 예산과목 | 당초예산(A) | 변경예산(B) | 증 감(B-A) | 비고 | |
| 사업비 | 시간강사비 | 16.200.000 | 16.200.000 | 0원 | 합창 : 50×2시간×31회×2명=4,900 (기존 사업 신청한 27회보다 수업4회 추가 및 2학기부터 강사선생님이 1분으로 변경되어 예산변경 발생.) 성교육 : 50×2시간×23회×1명=2,300 (교사의 개인적 사정으로 2학기 수업 횟수가 4회 줄어들음.) 글짓기: 50×2시간×30회×1명=3,000 (기존 사업 신청한 27회 보다 수업3회 추가) 요리: 50×2시간×18회×1명=1,800 (2학기부터 수업이 폐강) 클라이밍: 50×2시간×30회×1명=3,000 (기존 사업 신청한 27회 보다 수업3회가 추가) 영어: 50×2시간×12회×1명=1,200 (신규과목 추가) |
| 교재, 교구비 | 1.848.000 | 1.848.000 | 0원 | 텃밭비료 : 148×1회=148 식물버팀목 : 42×1회=42 | |
총 사업비 : 177,093천원(보조금 152,569, 자부담 24,524), 자부담률 13.6%
(단위 : 천 원)
| 구 분 | 합 계 | 인건비 | 사업비 | 임대료 | 급식비 |
| 총 계 | 180,093 | 102,000 | 34,329 | 24,000 | 19,764 |
| 보조금 | 155,669 | 90,000 | 29,105 | 16,800 | 19,764 |
| 자부담금 | 24,424 | 12,000 | 5,224 | 7,200 | - |
※ 자부담은 「서울특별시 지방보조금 관리 조례」 제20조(보조신청) 제1항 제4호에 의거 사업비의 일부를 부담하는 경우에 한함.
◦ 지출 항목별 세부 산출내역
(단위 : 천 원)
| 예산 항목 | 세부항목 | 금액 | 산출기초 | ||
| 계 | 보조금 | 자체부담 | |||
| 총계 | 180,193 | 155,669 | 24,424 | ||
| 인건비 | 길잡이교사인건비 | 102,000 | 90,000 | 12,000 | <보조금> 2,500×3인×12월=90,000 <자부담> 급여부족분: 1000×1인×12월=12,000 |
| 단순 인건비 | |||||
| 사업비 | 사무용품및소모품비 | 808 | 658 | 150 | <보조금> A4용지 : 25×12개=300 교육용필기구 : 2×19개=38 프린터 토너 : 80×4개=320 <자부담> 기타사무용품 : 50×3회=150 |
| 회의비 | |||||
| 인쇄비 | |||||
| 홍보비 | 450 | 450 | <보조금> X배너 : 50×2개=100 책자 : 2×100부=200 팜플렛 : 1.5×100부=150 | ||
| 식비 및 다과비 | 160 | 160 | <자부담> 4×10명×4회=160 | ||
| 교육임차비 | 2,090 | 2,090 | <보조금> 도보여행 안전차량: 120×11일×1대=1,320 풋살장대관료 : 27.5×28회=770 | ||
| 여비_길잡이교사 | |||||
| 시간강사비 | 16,200 | 16,200 | <보조금> 합창 : 50×2시간×31회×2명=4,900 성교육 : 50×2시간×23회×1명=2,300 글짓기 : 50×2시간×30회×1명=3,000 요리 : 50×2시간×18회×1명=1,800 클라이밍 : 50×2시간×30회×1명=3,000 영어 : 50×2시간×12회×1명=1,200 | ||
| 교육활동비 | 9,676 | 7,317 | 2,359 | <보조금> ①통영별로 도보여행 답사(학생회) 유류비 : 80×2회=160 식 비 : 8×4명×6식=192 숙박비 : 100×1실×2박=200 ②통영별로 도보여행 버스비 : 21×17명×2회=714 도선비 : 18×4명+16×15명=312 주차비 : 10×2일= 20 유류비 : 50×6회+70×2회=440 식 비 : 8×19명×14식+8×4명×7식=2,352 간식비 : 3×19명×11회=627 숙박비 : 100×1실×2박+100×2실×9박=2,000 현수막 : 35×1개=35 손수건 : 1×50개×1회=50 구급약 : 35×1회=35 안전용품 : 60×1회=60 깃발 : 4×30개×1회=120 <자부담> [①강화도 자전거여행] 유류비 : 50×4회=200 식 비 : 8×19명×5식+2×19명×2식=836 간식비 : 1.5×19명×2회=57 숙박비 : 140×2실×2박=560 자전거 대여료 : 9×18대=162 유적지입장료 : 2×15명+3×3명=39 기타 진행비: 505 | |
| 교재·교구비 | 1,848 | 1,648 | 200 | <보조금> 악보파일 : 5×10권×2회=100 요리수업재료 : 50×10회=500 요리도구 : 100×1회=100 체육용품 : 98×1회=98 교재구입비 : 20×5종×5회=500 텃밭비료 : 14×10=140 식물버팀목 : 50×1회=50 텃밭모종 : 80×2회=160 <자부담> 강의촬영장비: 200×1개=200 | |
| 기타 | |||||
| 환경개선임차비 | 742 | 742 | 공기청정기 : 61.8×12개월=742 | ||
| 기타(자부담) | 2,355 | 2,355 | 이행보증보험비 : 438×1회 =438 정수기 : 37×12개월=444 청소도구 : 100×1회=100 우편료: 5×2회=10 명함제작: 20×1회=20 도장제작: 5×1회=5 입구현수막: 18×1회=18 인터넷장비: 110×12개월=1,320 | ||
| 임대료 | 기관 임대료 | 24,000 | 16,800 | 7,200 | <보조금> 교육공간 : 1,400×12개월=16,800 <자부담> 교육공간 : 600×12개월=7,200 |
| 급식비 | 초등 | - | - | - | - |
| 중등 | 5,688 | 5,688 | <보조금> 5.7×5×200 = 5,688 | ||
| 고등 | 14,076 | 14,076 | <보조금> 5.9×12×200 = 14,076 | ||
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