2022년 꿈터학교 운영 사업계획서 및 사업비를 서울시 조례에 맞게 공고하였습니다.
사업비 구성
◦ 총 사업비 : 177,998천원(보조금 154,938, 자부담 23,060), 자부담률 13%
(단위 : 천 원)
| 구 분 | 합 계 | 인건비 | 사업비 | 임대료 | 급식비 |
| 총 계 | 177,998 | 102,000 | 39,860 | 24,000 | 12,138 |
| 시보조금 | 154,938 | 90,000 | 36,000 | 16,800 | 12,138 |
| 자부담금 | 23,060 | 12,000 | 3,860 | 7,200 | 0 |
※ 자부담은 「서울특별시 지방보조금 관리 조례」 제20조(보조신청) 제1항 제4호에 의거 사업비의 일부를 부담하는 경우에 한함.
◦ 지출 항목별 세부 산출내역
<시보조금>
(단위 : 천 원)
| 예산 항목 | 세부항목 | 금액 | 산출기초 | |
| 계 | 시보조금 | |||
| 총계 | 154,938 | 154,938 | ||
| 인건비 | 소계 | 90,000 | 90,000 | |
| 길잡이교사인건비 | 90,000 | 90,000 | 길잡이교사 인건비: 2,500×3인×12월=90,000 | |
| 단순 인건비 | - | - | ||
| 사업비 | 소계 | 36,000 | 36,000 | |
| 사무용품및소모품비 | 520 | 520 | A4용지: 35×4개= 140, 교육용필기구: 2×10개=20, 프린터 토너: 120×3개=360 | |
| 회의비 | - | - | ||
| 인쇄비 | - | - | ||
| 홍보비 | 389 | 389 | 스탠드배너: 100x1회=100 포스터: 170x1회(75부)=170 3단 리플렛: 100x1회(200부)=100 입구 현수막: 19×1회=19 | |
| 식비및다과비 | - | - | ||
| 교육임차비 | 1,320 | 1,320 | 도보여행 안전차량: 120×11일×1대=1,320 | |
| 여비_길잡이교사 | - | - | ||
| 시간강사비 | 20,860 | 20,860 | 요리: 70×2시간×17회×1명=2,380 합창: 70×2시간×33회×1명=4,620 체육: 70×2시간×33회x1명=4,620 글짓기: 70×2시간×33회×1명=4,620 클라이밍: 70×2 시간×33회×1명=4,620 | |
| 교육활동비 | 9,605 | 9,605 | ①통영별로 도보여행 답사(학생회) -학생3명+인솔교사1명 유류비: 70×2회=140 식 비: 8×4명×6식=192 숙박비: 200×1실×1박=200 간식비: 3x4명x2회= 24 ②통영별로 도보여행(학생10명+교사3명) 버스비 : 25×13명×1회+38×13명1회=819 도선비: 30×10명+33×3명=399 주차비: 10×2일= 20 유류비: 50×6회+70×2회=440 식 비: 8×13명×25식=2,600 간식비: 3×13명×10회=390 숙박비: 200×2실×1박+120×2실×9박 =2,560 현수막: 35×1개=35 손수건: 1×50개×1회=50 구급약: 80×1회=80 안전용품: 50×1회=50 깃발: 5×30개=150 ③야외체험활동 식비: 8,000원x13명x14회= 1,456 | |
| 교재·교구비 | 2,010 | 2,010 | 악보파일 : 3×10권=30 요리수업재료 : 50×17회=850 요리도구 : 500×1회=500 체육용품 : 100×1회=100 교재구입비 : 32×5종×10명=160 텃밭비료 : 150×1회=150 식물버팀목 : 40×1회=40 텃밭모종 : 90×2회=180 | |
| 환경개선임차비 | 1,296 | 1,296 | 공기청정기 : 108×12개월=1,296 | |
| 기타 | - | - | ||
| 임대료 | 기관 임대료 | 16,800 | 16,800 | 교육공간 : 1,400×12개월=16,800 |
| 급식비 | 소계 | 12,138 | 12,138 | |
| 초등 | - | - | ||
| 중등 | - | - | ||
| 고등 | 12,138 | 12,138 | 6.069×10명×200일 = 12,138 | |
| 통합 | - | - |
<자부담금>
(단위 : 천 원)
| 예산 항목 | 세부항목 | 금액 | 산출기초 | |
| 계 | 자부담금 | |||
| 총계 | 23,060 | 23,060 | ||
| 인건비 | 소계 | 12,000 | 12,000 | |
| 길잡이교사인건비 | 12,000 | 12,000 | 급여부족분: 1,000×1인×12월=12,000 | |
| 단순 인건비 | - | - | ||
| 사업비 | 소계 | 3,860 | 3,860 | |
| 사무용품및소모품비 | 180 | 180 | 클리어 파일(20P)2x10개 = 20 화이트 클리너 5x4개 = 20 흑표지 상철(A4커버10p)20x2개 =40 청소도구 : 100×1회=100 | |
| 회의비 | - | - | ||
| 인쇄비 | - | - | ||
| 홍보비 | - | - | ||
| 식비및다과비 | 30 | 30 | 간식비: 3x10명x1회=30 | |
| 교육임차비 | - | - | ||
| 여비_길잡이교사 | - | - | ||
| 시간강사비 | - | - | ||
| 교육활동비 | 2,306 | 2,306 | ①스키캠프(학생10명+교사3명) 유류비: 70×2회=140 식 비: 8×13명×5식=520 간식비: 3×13명×2회=78 숙박비: 150×3실×1박=450 스키장비렌탈: 20x13명x1회=260 스키 강습료: 31x13명x1회=403 스키복 대여: 10x13명x1회=130 스키 리프트: 25x13명x1회=325 | |
| 교재·교구비 | 400 | 400 | 또래학습: 20x10명x2회=400 | |
| 환경개선임차비 | - | - | ||
| 기타 | 944 | 944 | 이행보증보험비 : 500×1회 =500 정수기 : 37×12개월=444 | |
| 임대료 | 기관 임대료 | 7,200 | 7,200 | 교육공간 : 600×12개월=7,200 |
| 급식비 | 소계 | - | - | |
| 초등 | - | - | ||
| 중등 | - | - | ||
| 고등 | - | - | ||
| 통합 | - | - |
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