| 부가가치세 신고서 |
| 1 |
질문 |
부가세신고서의 ‘과세표준명세’의 업종코드 29번란(수입금액제외)부분의
업종코드는 무엇으로 작성해야 하는지 |
| 답변 |
수입금액제외란의 업종코드는 주업종코드를 기재하시면 됩니다.
26번란 업종코드와 일치시켜 주시면 됩니다. |
| 2 |
질문 |
부가가치세 신고서 매출세액과 세금계산서 합계표 매출세액이 틀린 경우 |
| 답변 |
부가가치세 신고서에 매출세액은 총공급가액에서 다시 10%계산 되어서 반영되며
세금계산서합계표에 매출세액은 매입매출전표입력에서 입력한 세액이 반영되는데
매입매출전표입력에서 세액을 수정한 경우 신고서와 세금계산서합계표 세액이
틀릴 수 있으며 이런 경우 부가세신고서 세액을 수정하되 +-1500원한도로 수정 시
전자신고 가능하나 그 이상 차액이 발생하게 수정한 경우 서면신고 하셔야 합니다. |
| 3 |
질문 |
부가세신고서 마감 시의 표준소득률 누락이라는 오류가 발생 경우 |
| 답변 |
국세청에 등록된 표준소득률코드가 아닙니다. 표준소득률코드를 다시 확인해 주세요.
기초정보관리의 회사등록에서 ‘주업종코드’를 확인 후 입력합니다. |
| 4 |
질문 |
신용카드매출전표수취금액합계표 유의사항
첨부서류(신용카드매출전표수취금액합계표) 합계금액이 불일치 합니다 |
| 답변 |
의제매입세액이나 재활용폐자원세액 공제를 받는 경우
신용카드매출전표수취금액합계표 서식에 반영되나 부가가치세신고서의
신용카드공제금액에는 반영이 안된 경우 발생하는 오류이므로,
금액 확인 후 금액이 맞는 경우 강제마감 하면 됩니다. |
| 5 |
질문 |
부가가치세 신고서 변환 시 레코드길이 및 데이터 형식이 아니라는 오류 발생 |
| 답변 |
프로그램의 업데이트 일자와 변환프로그램 업데이트 일자가 최신이 아닌 경우
발생하므로, 프로그램 최신 업데이트 후에 부가가치세 신고서 재 마감 후 제작 한
다음 변환프로그램을 업데이트 후에 변환합니다 |
| 6 |
질문 |
전자세금계산서 교부한 경우 세액공제 건당 100원 받을 수 있다고 들었는데
신고서의 어느 부분 어디에 입력 해야 하는지 |
| 답변 |
기타 경감, 공제세액 란에서 TAB 키를 누르거나 더블 클릭하여 보조 창을 실행한
상태에서 두 번째 줄의 전자세금계산서 교부세액 공제 란에 금액을 직접 입력
해주시면 됩니다. (자동으로 불러오기 안됩니다.) 전자세금계산서 교부세액공제
금액이 있는 경우, 전자세금계산서교부세액공제신고서 서식도 같이 작성 해주셔야
합니다. |
| 7 |
질문 |
전자세금계산서 교부세액공제 금액은 자동으로 반영 안되나요? |
| 답변 |
자동으로 반영되지 않으므로 부가세신고서의 기타공제 경감세액란에서
탭(Tab)키를 누르거나 더블 클릭 해서 보조창을 띄운 상태에서
전자세금계산서 교부세액공제란에 금액을 직접 입력해야 합니다. |
| 세금계산서 합계표( 신-2010년) |
| 1 |
질문 |
세금계산서합계표(신-2010년) 메뉴가 나오지 않습니다 |
| 답변 |
자동업그레이드를 먼저 해주신 후 그래도 메뉴가 안 보인다면 재무회계-시스템관리
-권한설정 메뉴에서 권한설정 아이콘을 눌러서 전체사용자 선택 후 권한설정
실행을 해주셔야 합니다. (전권 권리자가 아닌 경우 새로 생긴 메뉴는 권한설정을
실행하셔야 메뉴가 표시됩니다.) |
| 2 |
질문 |
세금계산서합계표(신-2010년) 메뉴에 전자세금계산서 발행 분으로 표시를
하려면 어떻게 해야 하나요? |
| 답변 |
매입매출전표입력에 입력 시 분개 앞에 전자세금 란에 1.전자입력이라고 표시해
주셔야 합니다. 그리고 매입 분 역시 적용 해주셔야 합니다.
(BILL36524 통해서 발행하는 경우는 전자세금계산서 발행 메뉴 이용하셨기
때문에 1.전자입력으로 표시 해주실 필요가 없습니다.) |
| 3 |
질문 |
세금계산서합계표(신-2010년) 메뉴에 전자세금계산서 발행분은 거래처별
건수 인쇄 할 수 없습니다. |
| 답변 |
세금계산서합계표 서식이 개정되어서 전자세금계산서 이외의 거래처별 건수와
금액이 인쇄 됩니다. 회사 관리 목적상 출력 하길 원하실 경우는 상단의 전자세금
아이콘을 눌러서 전자세금계산서 발행된 상세내역 확인 하시면 됩니다. |
| 4 |
질문 |
세금계산서합계표에서 단위과세 여부를 어떻게 표시 하나요? |
| 답변 |
거래처등록에서 단위신고거래처에 거래처를 입력 해주시면 됩니다. |
| 5 |
질문 |
전자세금계산서 발행건을 국세청 e세로에서 다운 받은 엑셀서식 이용해서
iPLUS 세금계산서합계표 엑셀 서식에 붙여넣기 하고 나서 업로드 하는데
'월 형식 오류'가 발생 합니다. |
| 답변 |
e세로의 엑셀양식에서 년 월 같이 복사 해서 붙여넣은 경우 입니다.
iPLUS의 엑셀서식엔 월, 일란 각각 입력 되어있어야 합니다. |
| 6 |
질문 |
전자세금계산서 발행건을 국세청 e세로에서 다운 받은 엑셀서식 이용해서
iPLUS 세금계산서합계표 엑셀 서식에 붙여넣기 하고 나서 업로드 하는데
'금액 형식 오류'가 발생 합니다. |
| 답변 |
금액 값에 콤마 값이 들어가 있는 경우 입니다. 콤마 값이 보여지기만 해야 하고
값이 입력 되어있으면 안됩니다. 콤마 지우고 엑셀 업로드 하시면 됩니다. |
| 수출실적명세서 |
| 1 |
질문 |
수출실적명세서 입력 시 전분기에 수출한 후에 당분기에서 취소가 발생한
경우, 수출실적명세서 상에는 어떻게 입력을 해야 하나요? |
| 답변 |
취소부분에 대하여는 당초 신고한 하단의 수출신고번호 부분에서 감액(음수)처리하는
것이 아니며, 11번의 기타영세율적용란에서 음수로 입력하시면 됩니다. |
| 2 |
질문 |
전자신고 변환 시에 수출실적명세서
'귀속년월 년월형식으로 기재해야합니다'라고 오류가 발생 경우 |
| 답변 |
수출실적명세서 작성시 건수, 외화금액, 원화금액 필수입력 사항입니다. |
| 의제매입세액공제신고서 |
| 1 |
질문 |
의제매입세액공제신고서에서 매입매출에서 입력한 자료를 자동으로
반영하게 하려면? |
| 답변 |
매입매출전표입력에서 ‘면세’로 입력하신 후 해당분개에 커서를 위치하고
적요란에서 적요를 ‘6.의제매입세액 원재료 차감’으로 선택합니다. |
| 부동산임대공급가액명세서 |
| 1 |
질문 |
2010년 1기 예정에 간주임대료 적용 이자율이 몇 % 인가요? |
| 답변 |
종전 3.4% 에서 4.3%로 상향 조정 되었습니다.
기존 입력된 데이터가 있다면 재계산을 눌러서 개정된 이자율을 적용 하셔야 합니다. |
| 2 |
질문 |
부동산임대사업 시 임차인이 사업자등록번호, 상호가 없는 경우
부동산임대공급가액명세서에 어떻게 기재해야 하는지. |
| 답변 |
임차인의 주민등록번호와 성명을 기재합니다. |
| 3 |
질문 |
부가가치세 신고서 마감했는데 마감이 되어 있다고 나오는 경우 |
| 답변 |
상단에 통합마감이 되어있는 경우이니 통합마감을 다시 클릭하면 됩니다. |
| 4 |
질문 |
계약 내용이 변경되는 경우 입력 방법 |
| 답변 |
일단 계약 내용 변경 전 까지로 임대계약 기간을 입력한후에 다시 계약 내용이
변경되는 시점으로 층과 호수 상호를 입력하고 임대계약 기간은 계약 내용 변경
이후 시점으로 입력하시면 됩니다. |
| 5 |
질문 |
전기에 입력된 내용 복사 방법 문의 |
| 답변 |
복사 받고자 하는 기수와 기간을 선택 후 조회한 다음 상단에 이월 버튼을 클릭해서
이월 받고자 하는 데이터를 선택 후 이월 하려는 구분과 기간을 입력 후 이월 버튼을
클릭한 다음 다시 조회하면 됩니다. |
| 매입세액불공제내역 |
| 1 |
질문 |
매입매출전표입력에 입력된 자료가 반영되었는데 정산 및 안분 금액은
자동으로 계산이 안되는지 문의 |
| 답변 |
안분 및 정산 부분을 클릭이나 TAB키를 클릭해서 각 산식별로 금액을 입력 하면
입력된 금액을 가지고 계산이 됩니다 |
| 매입매출전표입력 |
| 1 |
질문 |
세관장이 발행한 수입계산서 입력 시 유형을 몇 번으로 선택 해야 하나요? |
| 답변 |
매입 면세로 선택하면 됩니다. |
| 2 |
질문 |
전자세금계산서로 발행한 부분에 대해서 프로그램에 어떻게 입력
해줘야 하나요? |
| 답변 |
매입매출전표입력 메뉴에서 과세매출로 처리한 거래 중 전자세금계산서 발행분은
전자세금 란에 1. 전자입력으로 입력 해주시면됩니다. BILL36524 혹은 종이로
발행하는 세금계산서는 전자세금란을 공란으로 해주시면 됩니다. |
| 3 |
질문 |
전자세금계산서로 발행한 경우 유형에 21.전자 라고 입력 하면 되나요? |
| 답변 |
21. 전자는 사이버 화폐 등의 결제수단을 사용한 매출인 경우 선택 해주시는 것
입니다. 전자세금계산서로 발행한 경우는 유형을 11.과세로 해주셔야 하고 분개
앞에 전자세금 란에 1. 전자입력이라고 입력 해주시면 됩니다. |
| 4 |
질문 |
전자세금계산서 발행 여부 체크를 매입도 해야 하는지? |
| 답변 |
매입도 전자세금계산서를 수취한 경우 체크 해줘야 합니다. |
| 5 |
질문 |
수정세금계산서 때문에 합계표에 건수만 반영 되야 하는데 어떻게 해야 하나요?
금액 없이 건수만 있는 세금계산서 받은 경우 어떻게 입력 해야 하나요? |
| 답변 |
복수 거래에서 1원 입력 하고 다음 라인에 -1원 입력 해서 건수만 합계표에
집계 되도록 할 수 있습니다. |
| 신용카드 매출전표 수취명세서 |
| 1 |
질문 |
카드면세로 입력한 자료가 반영이 안되는 경우 |
| 답변 |
카드면세는 반영이 안되며 다만 매입매출전표 입력에서 하단에 분개할 때 적요를
06.의제매입세액원재료차감 07.재활용폐자원매입세액으로 선택한 경우만 반영 됩니다. |
| 2 |
질문 |
인쇄시 기타신용직불카드 및 기명식 선불카드 매출전표 수취금액 합계
부분에 자료가 있는데도 인쇄가 안 되는 경우 |
| 답변 |
카드유형이 일반으로 되어있는 자료만 인쇄가 됩니다. |
| 전자신고 |
| 1 |
질문 |
변환 시 매출처별세금계산서합계표 제출자 구분을 1,2,3중 선택해야
한다는 오류 발생하는 경우 |
| 답변 |
전자신고 메뉴 안에 제출자 구분에 11.제출자 구분을 꼭 선택해야 하는데 입력이
안된 경우 발생하는 오류이므로 제출자 구분을 선택해주시면 됩니다. |
| 사업자단위과세의 사업장별 납부환급명세서 |
| 1 |
질문 |
사업자단위과세인데 사업자단위과세의 사업장별 납부환급명세서가
안 불러옵니다. |
| 답변 |
회사등록의 본점과 지점의 사업자등록번호 동일한 경우 해당 회사코드 안에
부가세신고서가 불러오도록 되어있습니다. |
| 전자세금계산서 수취 및 전표처리 |
| 1 |
질문 |
전자세금계산서 수취 및 전표처리에서 불러온 데이터 중 미승인 된건도
전표전송 해야 하는데 전표 전송이 안됩니다. |
| 답변 |
미승인 세금계산서 처리 부분에 체크하고 전표전송을 해야 합니다. |
Bill36524FAX.pdf