더존 2013년 1기 확정 부가가치세 신고시 자주오는 질문

[초절정 긍정주의]

전자신고 변환오류
질문	[변환오류][13] 주류코드(소매) ( )이 기재되지 않았습니다.
답변	국세청변환프로그램 최신버전으로 업데이트 후 변환 하시면 됩니다
질문	[변환오류]부가가치세신고서의 [과세표준 및 매출세액-(3)신용카드,현금영수증 발행분 금액(*)은 [(신용카드매출전표등발행금액집계표의 과세매출분-세금계산서발급분)+전자화폐결제명세서의 전자결제금액합계]*(10/11)을 계산한 금액(*)보다 크거나 같아야 합니다. 그대로 신고하시겠습니까?
답변	유의사항이며 입력하신 금액이 맞다면 예하고 신고하시면 됩니다. 해당 부분은 부가세신고서에 신용카드, 현금영수증 매출의 공급가액과 세액이 신용카드발행집계표의 10/11 금액과 다르기 때문입니다.
질문	[변환오류]변환시 과세유형전환으로 인하여 신고를 해야하는경우 반드시 과세유형전환일과 확정신고를 선택또는 입력하셔야 합니다.
답변	간이과세자가 일반과세자로 전환된 경우 회사등록메뉴에서 간이과세자옆에 있는 과세전환일을 입력한뒤에 부가가치세신고서를 확정으로 작성하여 신고합니다.
질문	[변환오류]총괄납부사업자인데 변환시에 총괄납부-주사업자는 [일반과세자구분(5)]에 (2)기재하여야 합니다.라고 오류가 뜹니다.
답변	부가세신고서 마감시 사업자단위과세의사업장별납부환급명세서가 같이 첨부되어 있는 경우로 체크해제하고 마감하시면 됩니다. 총괄납부 주사업자인 경우 사업장별부가세납부(환급)신고서를 작성 하셔야 합니다
질문	[변환오류]수출실적명세서 1 ［(4)번］사업자등록번호( )이 기재되지 않았습니다. 2 법인명(상호) ( )이 기재되지 않았습니다. 3 성명(대표자명)_수출( )이 기재되지 않았습니다. 4 사업장소재지_수출( )이 기재되지 않았습니다. 5 업태명_수출( )이 기재되지 않았습니다. 6 종목명_수출( )이 기재되지 않았습니다
답변	프로그램종료후 재실행하고 부가가치세신고서 재마감하고 제작하여 변환하시면 됩니다.
질문	[변환오류]매입세액 - [세금계산서수취분 - (11)고정자산매입금액(415,455)] 또는 [신용카드매출전표등수령명세서제출분 - (40)고정자산매입 금액(0)]을 기재하였으나 [건물등감가상각자산취득명세서]를 첨부하지 않았습니다.[건물등감가상각자산취득명세서]를 첨부하지 않고 신고하시겠습니까?
답변	부가가치세 신고서상 세금계산서와 신용카드 매입분 중 고정자산 매입액이 있으면 건물등 감가상각 자산 취득명세서를 첨부해야 합니다. 건물등 감가상각 자산 취득명세서 작성여부 확인하여 신고하시면 됩니다.

마감오류
질문	[마감오류] [의제매입신고서] [부가세신고서]의제매입세액이 오차 허용범위 초과 [오차 허용범위 : +/-999]
답변	업종코드에 맞는 의제매입율을 확인하시기 바랍니다. ※ 참고 - 제조업(중소기업 및 개인사업자 한정) : 2013년 특정 제조업 영의 사업자에 대하여 의제매입세액 공제율이 조정되어 4/104 로 개정되었으므로 해당업종의 경우 2/102로 선택한 경우 오류가 발생합니다
질문	[마감오류] [부가세신고서] 회사등록상의 표준소득률 코드와 면세수입금액상(69)에 코드 불일치 합니다.
답변	과세표준명세에 26, 29, 76, 78 번을 회사등록의 주업종코드를 동일하게 입력 후 마감하시면 됩니다.
질문	[마감오류] <유의사항> (72)계산서수취분금액이 있는데 매출처별계산서합계표가 없습니다(*계산서합계표를 매년 1월31일 제출하는 경우는 제외합니다.)
답변	면세계산서건이 있으나 첨부가 안된 경우로 계산서합계표 마감하여 첨부합니다.계산서합계표를 매년 1월 31일에 제출하는 경우 강제마감하시면 됩니다.
질문	[마감오류] 부가가치세 신고서 마감 시 [신용카드매출전표수취금액합계표] <오류>[유의사항] (39)(40)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표 수취금액 합계표) 합계금액이 불일치합니다
답변	매입매출전표입력에 카드면세로 입력 후 적요에 06.의제매입세액 원재료차감(부가)로 선택 하여 입력한 경우 신용카드매출전표 수취금액 합계표에 반영 되지만 부가가치세 신고서 기타공제매입세액 신용카드매출전표 수취 부분에는 카드과세만 적용되기 때문에 나타나는 유의사항으로 강제마감 합니다.
질문	[마감오류] 사업장현황명세서가 첨부안됩니다
답변	2.기본사항에 (1자가,2.타가)중 해당 항목을 선택 및 저장후 신고서 다시 저장한후에 마감시 해당서식이 첨부됩니다

프로그램 사용방법
질문	[사용방법]계산서를 전자발행을 했지만 이세로에 전송이 되지 않은 경우 전자세금계산서외로 표기를 하려는데 어떻게 하나요?
답변	국세청에 전송되지 않은 것이므로 종이계산서로 인식되어야합니다. Bill36524사이트에서 발행하거나 다운받은 데이터 중 국세청전송되지 않는 계산서는 국세청신고여부에서 부로 고쳐야 합니다. 일괄변경은 전자발행-이세로전송일괄변경(ctrl+8) 을 통하여 변경가능합니다. 자세한 사항은 "2013.07.19 계산서합계표 전자계산서 반영 업데이트 안내 "공지사항 참고하시기 바랍니다. <※ 참고-면세 전표의 전자세금란 표시> 1. 전자입력,전자발행(검은색)->전자계산서 2. 전자입력, 전자발행(적색)->종이계산서 3. 공란->종이계산서
질문	[사용방법][부가가치세신고서]부가가치세신고서 과세표준명세에 수입금액제외란은 어떤금액이 반영되나요?
답변	매입매출전표입력에서 입력한 데이터 중 고정자산 매각과 영업외수익으로 분개한 금액이 반영됩니다.
질문	[사용방법][부가가치세신고서]부가가치세신고서에서 고정자산매입분이 역추적 신고서와의차이 금액이 발생합니다.
답변	첨부서류인 건물등감가상각자산취득명세서의 금액과 차이를 보여주는 것으로 14.기타공제매입세액명세의 신용카드수령분 고정자산매입이 있는 경우 해당 금액만큼 차액이 발생하게 됩니다.
질문	[사용방법][부가가치세납부서] 부가가치세납부서에서 회사가 조회되지 않습니다.
답변	회사등록의 폐업일자가 입력되어있는 경우로 폐업일자 확인 합니다.
질문	[사용방법][국세청전자세금계산서검증및전표처리] 수임업체일괄불러오기, 업로드하여 전표전송 시 전송할 데이터가 없다고 나타납니다.
답변	이미 전송한 전표가 있는지 확인하시고, 분개설정아이콘에서 매입계정과 매출계정이 공란인 경우 발생합니다. 매입계정과 매출계정을 설정해주시면 됩니다.
질문	[사용방법][수출실적명세서] 수출실적명세서가 입력이 안됩니다.
답변	수출실적명세서는 1개월 단위로 조회시 입력이 가능하며, 조회는 해당 과세기간으로 조회합니다.
질문	[사용방법][매입매출전표입력]매입매출전표입력에 현금영수증 매입분입력시 현금영수증번호 입력하는 창이 안뜹니다.
답변	환경설정에서 현금영수증승인번호사용에 사용함으로 설정하면 됩니다.
질문	[사용방법][세금계산서합계표]세금계산서합계표에서 전자세금계산서발행분에 대해서 상세조회하는 기능있나요?
답변	상단의 '전자세금' 버튼을 클릭하면 거래처별로 총건수, 총금액에 대한 내용을 조회할 수 있습니다.
질문	[사용방법][매입매출전표입력] 카드로 매입시 불공제분인 경우 어떻게 전표입력하나요?
답변	매입세액 불공제분은 신용카드수취명세서 작성 제외대상입니다. 경비처리에 대한 분개를 하는 경우는 매입매출전표입력에 유형을 금전으로 해서 입력하시거나 일반전표입력에 입력합니다.
질문	[사용방법]예정누락분 입력 방법 문의
답변	매입매출전표입력 원래 거래일자에 전표 입력 후 기타-예정누락분에 확정기간으로 선택 합니다.