[FAQ] 부가가치세 신고 자주오는 질문

[EYEDI]

전자신고 변환오류
질문	[변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다. 변환화일을 확인하십시오
답변	부가가체시신고서, 세금계산서합계표를 재마감후 신고하여 주시기 바랍니다
질문	[변환오류] 구리 스크랩등 매입세액 공제신고서(갑) - 라인(x) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[M125200]
답변	[구리스크랩등매입세액공제신고서] 서식은 예정신고시에만 첨부하여 신고합니다.
질문	[변환오류] 사업자 단위 과세의 사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서 - 라인(x) - 단위사업장적용번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.' 오류 발생합니다.
답변	사업자단위과세사업장이라면 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 '적용번호' 작성 후 신고하여주시기 바랍니다.
질문	[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(x) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다.
답변	국세청 홈택스사이트 > 조회/발급 > 사업자상태 - 사업자등록번호로 조회하시어 해당 사업장이 폐업자인지 확인하시기 바랍니다.
질문	[변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복). ( 파일레코드종류구분코드[15], 서식코드[I103200], 라인[x] )
답변	[부가가치세신고서] '과표'버튼에 동일한 업종코드로 두라인 작성되어있는지 확인해주시기 바랍니다. 동일한 업종코드인 경우 한 라인에 합산하여 기재해주시기 바랍니다.

프로그램 마감오류
질문	[마감오류] [부가세신고서] '사업장별 부가가치세과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서'의 납부환급합계세액을 확인하십시요 [사업장별 부가세 과표 납부세액명세] 납부(환급)세액합계가 "일반과세자 부가가치세 신고서상의 총괄납부사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)"과 다릅니다.
답변	총괄납부사업장이라면, [사업장별부가세납부환급신고명세]의 전체합계의 납부(환급)할 세액금액이 본점 [부가가치세신고서] 하단 '총괄납부사업자 납부할세액(환급받을세액)' 칸의 금액과 일치한지 확인해주시기 바랍니다. 단위과세사업장이라면, 마감시 [사업장별부가세납부환급신고명세] 서식이 첨부되었는지 확인하시고 첨부되었다면 삭제 후 마감해주시기 바랍니다.
질문	[마감오류] [부가세신고서] 음식점업,숙박업,기타서비스업의 매출이 입력되었는데 사업장현황명세서가 제출되지 않았습니다.
답변	사업장명세에 자가/타가 구분 선택하시고, 기본사항의 사업장내용 기재하여 저장한뒤 마감해주시기 바랍니다.
질문	[마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.
답변	[세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다.

프로그램 사용방법
질문	[매입매출전표입력] 공급가액이 0원인 세금계산서를 받았습니다. 전표에 입력하려면 어떻게해야 하나요?
답변	품명칸에서 기능모음> 복수거래 이용하여 품명 첫 라인에 1원, 두번째 라인에 -1원 으로 입력하시어 0이되도록 입력 후 확인 눌러주시면 0원 세금계산서 입력이 가능합니다.
질문	[사업장별부가세납부환급신고명세], [사업자단위과세사업장별부가세] 에 예정신고미환급세액과 예정고지세액이 안불러옵니다.
답변	자동으로 불러오지 않으며 예정신고미환급세액과 예정고지세액의 경우 공제세액에서 조정하시기 바랍니다.
질문	[부가가치세신고서] 작성된 데이터 삭제하려면 어떻게 하나요?
답변	'작성조회' 버튼 누르시어 Ctrl + F5 버튼으로 삭제 가능합니다.
질문	4월말 법인인데 1기확정(4월~6월) 부가세신고 어떻게 해야하나요?
답변	[부가가치세신고서] 기능모음 > 전표복사 > 주의사항[필독] 확인하시어, 부가세 신고를 위한 기수변경 후 전기의 전표복사하시어 부가세신고하시면 됩니다.

전자신고 변환오류
질문	[변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다. 변환파일을 확인하십시오.
답변	[부가가치세신고서] 및 [세금계산서합계표] 서식을 마감해제 하였다가 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다.
질문	[변환오류] 과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능합니다.(신고기간이 경과한 경우 신고서를 작성하여 세무서로 제출하시기 바랍니다)
답변	간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자일 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다.
질문	[변환오류] 사업장현황명세서 - 라인(x) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.
답변	간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자일 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다.
질문	[변환오류] 1. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 수취자(제출자)사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다.
답변	[회사등록] 메뉴에서 기수가 신고하는 기수 (2017년)으로 되어있는지 확인해주시기 바라며, 주소에 공란이 있다면 정리 후 [부가가치세신고서] 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다.

프로그램 마감오류
질문	[마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다.  면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다.  이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.
답변	카드면세는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 신용카드수령금액합계표에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할수있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다.
질문	[마감오류] 환급금액이 2천만원이상이면 환급계좌개설 신고대상이므로,은행코드와 계좌번호를 입력 할 수 없습니다. 확인하십시오.
답변	환급금액이 2천만원이 넘는경우 환급계좌 지워주셔야합니다.
질문	[마감오류] [부가세신고서] 부가세신고서의 과세표준매출액은 있으나, 의제매입세액공제신고서의 14.합계액이 존재하지 않습니다.[부가세신고서] 부가세신고서의 그밖의(의제매입)세액은 있으나, 의제매입세액공제신고서의 26.공제(납부)할 세액이 존재하지 않습니다.
답변	의제매입세액공제신고서 정산탭 작성하지 않아 발생되는 오류입니다. 의제매입세액공제신고서의 매입세액정산(의제)탭 작성해주시면 됩니다.

프로그램 사용방법
질문	전자세금계산서 11일 이후 전송건이라서 [세금계산서합계표]에 전자 외로 반영되게 하려면 어떻게하나요?
답변	[매입매출전표입력]에서 해당전표 체크 후 기능모음 > 국세청신고여부 - 1.부 로 설정해주시면 전자세금 란이 붉은색으로 표기되며 [세금계산서합계표]에 전자 외로 집계됩니다.
질문	예정신고기간에 신고 누락된 전표가 있는데 어떻게 해야하나요?
답변	[매입매출전표입력]에서 예정신고기간에 입력되어있는 해당전표 체크 후 기능모음 > 예정누락 클릭하시어 예정신고누락분신고대상월을 확정기간(4월~6월) 로 입력해주시면 됩니다.
질문	부가가치세신고서에 불러오는 매출 세금계산서 세액이 전표입력된 금액과 다르게 불러와서 역추적에 신고서와의 차이가 발생합니다.
답변	부가가치세 신고서의 세액은 공급가액 금액의 10%로 계산된 금액이 반영됩니다. 따라서 전표입력의 세액과 부가가치세 신고서와는 단수차이가 발생할 수 있습니다.
질문	[매입매출전표입력]에서 유형 63.복지 가 없습니다.
답변	[환경설정] > 전체 탭 > 매입 63.복지카드사용여부 - 사용함 설정 후 메뉴종료 후 재실행하여 확인해주시기 바랍니다.