더존 [FAQ] 부가가치세 신고 자주오는 질문

[KF94]

프로그램 사용방법
1	질문	[사용방법] 신고구분을 기한후 신고로 어떻게 선택하나요?
	답변	[부가가치세신고서]를 정기신고서로 조회 후 상단 "과표"버튼 > 신고구분 에서 4.기한후과세표준을 선택합니다.
2	질문	[사용방법] 하나의 세금계산서에 불공건과 과세거래건이 같이 포함되어있을 경우 어떻게 입력해야하나요?
	답변	[매입매출전표입력]에는 54.불공유형으로 전액을 입력한 후, [매입세액불공제내역]에서 전액 금액 중 공제받지못하는 금액을 수기로 편집하여 주시기 바랍니다.
3	질문	[사용방법] 세금계산서 합계표에 거래처명이 불러오지 않거나, 거래처등록과 다르게 반영됩니다.
	답변	[세금계산서합계표]의 거래처명은 [거래처등록]메뉴의 15.출력용 거래처명이 반영됩니다. 해당 란에 거래처명이 올바르게 들어가있는지 확인 후 다시 새로불러오기 해주시기 바랍니다.
4	질문	[사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다.
	답변	[회사등록]에 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(20XX년도)로 되어있어야하며, 사업자단위과세이므로 사업자등록번호가 본점과 동일한 번호로 등록되어있어야합니다.
5	질문	[사용방법] 총괄납부사업자라서 [사업장별부가세납부환급신고명세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다.
	답변	[회사등록] 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(20XX년도)로 되어있어야하며, 지점회사코드 [회사등록] 본지점관리에 1.본지점여부 '지점' , 3.본점코드에 본점회사코드를 설정해주셔야합니다.
6	질문	[사용방법] 부가가치세신고서에 불러오는 매출 세금계산서 세액이 전표입력된 금액과 다르게 불러와서 역추적에 신고서와의 차이가 발생합니다.
	답변	[부가가치세 신고서]의 매출 세액은 공급가액 금액의 10%로 계산된 금액이 반영됩니다. 따라서 전표입력의 세액과 부가가치세 신고서와는 단수차이가 발생할 수 있습니다.
7	질문	[사용방법] [매입매출전표입력] 공급가액이 0원인 세금계산서를 받았습니다. 전표에 입력하려면 어떻게해야 하나요?
	답변	품명칸에서 기능모음> 복수거래 이용하여 품명 첫 라인에 1원, 두번째 라인에 -1원 으로 입력하시어 0이되도록 입력 후 확인 눌러주시면 0원 세금계산서 입력이 가능합니다.

전자신고 변환오류
1	질문	[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(X) - 종목명( )항목 반드시 입력되어야 합니다.
	답변	[부가가치세신고서]메뉴 > 상단"과표(F7)" > 과세표준명세에 금액이 있으나, 종목이 공란이여서 발생하는 오류로 종목을 입력하여 주시기 바랍니다.
2	질문	[변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다
	답변	1. 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 해당 사업년도가 개업년도가 아님에도 회사등록에 회계기간이 1기로 설정있는 경우에 홈택스에서 개업년월일까지 체크하여 오류가 발생합니다. 2. 폐업한 사업장이 아닌데, [회사등록]메뉴에 '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
3	질문	[변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다
	답변	[세금계산서합계표] , [부가가치세신고서]를 재마감한 후 제작 및 변환하여 주시기 바랍니다
4	질문	[변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(X) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*******)항목이 동일하지 않습니다.
	답변	[부가가치세 전자신고] 메뉴 > 전자신고 제출자탭의 4.전자신고사용자ID를 홈택스 로그인한 사용자 ID와 동일하게 수정하여 주시기 바랍니다.
5	질문	[변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x)의 카드회원번호(****************)를 확인하십시오. 유효하지 않은 카드번호 입니다.
	답변	[신용카드수령금액합계표]메뉴에 "기타신용카드등"으로 반영하여 신고하는 경우, 국세청홈택스에서 부가가치세 전자신고시 카드회원번호 정합성검증을 하고있으므로 카드번호를 임의로 입력하였다면 오류가 발생합니다. 정확한 카드번호 확인하여 입력해주시기 바랍니다.
6	질문	[변환오류] 1. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 사업자등록번호( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 법인명( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 대표자성명( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 대표자성명( )항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 소재지( )항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다.
	답변	[부가가치세전자신고]메뉴 > 전자신고 제출자 탭에 제출자정보가 누락되어있는 경우 해당 오류가 발생합니다. 신고구분 1.세무대리인, 2.일반업체 선택하여 제출자정보 등록 후 다시 제작하여 신고해주시기 바랍니다.

프로그램 마감오류
7	질문	[마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다.
	답변	[세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 우측 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다. ♣ 상세내역에 거래처가 많은 경우 등록번호 란을 클릭하면 정렬이 가능하므로 정렬 후 사업자등록번호가 누락된 거래처를 확인하여 주시기 바랍니다.
8	질문	[마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다.
	답변	[건물등감가상각취득명세서]메뉴가 실행되어있어 서식이 첨부 안된 경우로 [건물등감가상각취득명세서]를 작성한 후 메뉴를 종료해야 부가가치세 마감시 첨부됩니다.
9	질문	[마감오류] [공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.
	답변	[매입세액불공제내역]메뉴에서 공통매입세액 안분계산하지 않는데 3.공통매입세액 안분계산 내역탭의 (12)총공급가액 등 란에 금액이 있는 경우로 해당 라인을 삭제하여 주시기 바랍니다.
10	질문	[마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (28)번 (31)번 업종코드 틀림.
	답변	[부가가치세신고서]메뉴의 상단"과표(F7)" > 과세표준명세 > 라인(28) 업종코드와 (31)수입금액제외의 업종코드가 다른 경우 발생하는 오류입니다. (28)과 (31)의 업종코드를 동일하게 변경하여 주시기 바랍니다.
11	질문	[마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서(31번란) 업종명 누락
	답변	[부가가치세신고서]메뉴의 상단 "과표(F7)" 클릭 > 과세표준명세의 31.수입금액제외에 금액이 기재되어있으나, "종목"이 공란인 경우 발생하는 오류입니다. 종목을 기재 후 마감하여 주시기 바랍니다.
12	질문	[마감오류] [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항] [매입자발행세금계산서합계표]에 고정자산매입분이 포함된 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항] 첨부서류의 공급가액합계 [xxx.x] 와 11항목[xxx.x] + 38항목 [xxx.x] + 42항목[xxxx] 과 일치하지 않습니다.
	답변	[매입자발행세금계산서합계표] 메뉴에 고정자산매입분이 포함되어있는 경우, [부가가치세신고서]의 13항목에 금액이 집계되어 [건물등감가상각취득명세서]의 금액과 [부가가치세신고서]의 11항목 + 38항목 + 42항목 합계금액이 다르므로 강제마감하여 주시기 바랍니다. 그러나 [매입자발행세금계산서합계표]에 해당하지 않는 경우에 마감오류가 발생한다면, [건물등감가상각취득명세서] 합계금액과 [부가가치세신고서] 11항목 + 38항목 + 42항목 합계금액이 일치하는지 확인해주시기 바랍니다.
13	질문	[마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항] (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.
	답변	카드면세(또는 현금면세)는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세(또는 현금면세)분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 [신용카드수령금액합계표]에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다.

전자신고 변환오류
1	질문	[변환오류] 사업자단위 과세사업자만 제출가능한 서식입니다. 총괄납부주사업자입니다. 사업장별부가가치세과세표준및납부세액(환급세액)신고명세서를 제출하셔야 합니다.
	답변	총괄납부 주사업자라면, [사업자단위과세사업장별부가세]메뉴가 아닌 [사업장별부가세납부환급신고명세] 메뉴를 작성하여 첨부하여 주시기 바랍니다.
2	질문	[변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(X) - 종목명( )항목 반드시 입력되어야 합니다.
	답변	[부가가치세신고서]메뉴 > 상단"과표(F7)" > 과세표준명세에 금액이 있으나, 종목이 공란이여서 발생하는 오류로 종목을 입력하여 주시기 바랍니다.
3	질문	[변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다
	답변	1. 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 해당 사업년도가 개업년도가 아님에도 회사등록에 회계기간이 1기로 설정있는 경우에 홈택스에서 개업년월일까지 체크하여 오류가 발생합니다. 2. 폐업한 사업장이 아닌데, [회사등록]메뉴에 '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
4	질문	[변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(X) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*******)항목이 동일하지 않습니다.
	답변	[부가가치세 전자신고] 메뉴 > 전자신고 제출자탭의 4.전자신고사용자ID를 홈택스 로그인한 사용자 ID와 동일하게 수정하여 주시기 바랍니다.
5	질문	[변환오류] 1. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 사업자등록번호( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 법인명( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 대표자성명( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 대표자성명( )항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 소재지( )항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다.
	답변	[부가가치세전자신고]메뉴 > 전자신고 제출자 탭에 제출자정보가 누락되어있는 경우 해당 오류가 발생합니다. 신고구분 1.세무대리인, 2.일반업체 선택하여 제출자정보 등록 후 다시 제작하여 신고해주시기 바랍니다.

프로그램 마감오류
6	질문	[마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세의 합계금액과 [과세표준 및 매출세액] 합계금액이 다릅니다. 과세표준금액을 확인하십시오. [부가세신고서] 과세표준매출액 금액과 과세표준명세 금액 틀림
	답변	[부가가치세신고서]의 9번 금액과 상단 과표(F7)버튼 > 과세표준명세의 32번 합계가 다른 경우입니다. 금액이 동일하도록 수정 한 후 마감하여 주시기 바랍니다.
7	질문	[마감오류] [부가세신고서] <유의사항> 첨부서류(수출실적명세서)가 없습니다.
	답변	[부가가치세신고서]의 6.영세_기타란에 금액이 있을 경우 [수출실적명세서] 첨부여부를 체크하고 있습니다. 해당오류는 "유의사항"오류이므로 6.영세_기타란에 금액이 있더라도 [수출실적명세서]를 같이 첨부하여 신고하지 않아도 된다면 강제마감하여 신고하여 주시기 바랍니다.
8	질문	[마감오류] [공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오.
	답변	[매입세액불공제내역]메뉴에서 공통매입세액 안분계산하지 않는데 3.공통매입세액 안분계산 내역탭의 (12)총공급가액 등 란에 금액이 있는 경우로 해당 라인을 삭제하여 주시기 바랍니다.
9	질문	[마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서(31번란) 업종명 누락
	답변	[부가가치세신고서]메뉴의 상단 "과표(F7)" 클릭 > 과세표준명세의 31.수입금액제외에 금액이 기재되어있으나, "종목"이 공란인 경우 발생하는 오류입니다. 종목을 기재 후 마감하여 주시기 바랍니다.
10	질문	[마감오류] [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항] [매입자발행세금계산서합계표]에 고정자산매입분이 포함된 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항] 첨부서류의 공급가액합계 [xxx.x] 와 11항목[xxx.x] + 38항목 [xxx.x] + 42항목[xxxx] 과 일치하지 않습니다.
	답변	[매입자발행세금계산서합계표] 메뉴에 고정자산매입분이 포함되어있는 경우, [부가가치세신고서]의 13항목에 금액이 집계되어 [건물등감가상각취득명세서]의 금액과 [부가가치세신고서]의 11항목 + 38항목 + 42항목 합계금액이 다르므로 강제마감하여 주시기 바랍니다. 그러나 [매입자발행세금계산서합계표]에 해당하지 않는 경우에 마감오류가 발생한다면, [건물등감가상각취득명세서] 합계금액과 [부가가치세신고서] 11항목 + 38항목 + 42항목 합계금액이 일치하는지 확인해주시기 바랍니다.
11	질문	[마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항] (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.
	답변	카드면세(또는 현금면세)는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세(또는 현금면세)분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 [신용카드수령금액합계표]에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다.

프로그램 사용방법
12	질문	[사용방법] [자료수집 및 자동분개] 메뉴에서 자료수집이 잘 되지 않아 컴퓨터를 재부팅했는데도 아래와 같은 오류가 발생합니다. "현재 [****-****] 회사의‘자료수집 및 분개생성’이 진행 중 입니다. 해당 작업이 완료된 후 다시 시도하여 주시기 바랍니다"
	답변	윈도우10 일부PC에서 시스템종료를 하더라도 작업관리자의 수집 스크래핑 프로세스가 제대로 종료되지 않는 현상이 있습니다. PC를 시스템종료가 아닌 '다시 시작'으로 재부팅 후 자료수집해주시기 바랍니다.