FAQ 종합소득세 신고시 자주오는 질문 - 더존

[주황규 팀장]

전자신고 변환오류
질문	[변환오류] 소득공제신고서/근로소득자공제신고서의 <사업자등록번호>가 근로소득, 연금소득, 기타소득명세서의 소득구분코드가 51~57인 소득의지급자<사업자등록번호> 중 1개와 일치해야 합니다.
답변	2016년 신고부터 국세청에서 소득공제신고서 작성과 관련하여 오류검증을 추가하였으나, 다시 작년과 동일하게 작성하는 것으로 국세청에서 재수정하여 오류검증에서 제외 되도록 업그레이드가 되었습니다 5월 11일 이후 신고해주시면 됩니다
질문	[변환오류] 전산매체 DB수록 오류(자료중복). ( 파일레코드종류구분코드[54], 서식코드[C110703], 라인[6] )
답변	종합소득세신고서 > 이월결손,원천징수 탭 > 2. 사업소득에 대한 원천징수 및 납세조항징수 세액에 사업자번호 동일건으로 2줄 입력이 된 경우로 중복등록이 되어있는지 확인바라며, 동일한 사업자등록번호라면 1줄로 합산하여 기재해주셔야 합니다.
질문	[변환오류] "부녀자공제는 종합소득금액 3천만원 이하이면서 배우자가 있는 여성이거나, 배우자가 없는 여성으로서 기본공제대상자인 부양가족이 있는 세대주인 경우에만 적용가능합니다"
답변	부녀자공제는 종합소득금액 3천만원 이하이면서 배우자가 있는 여성이거나, 배우자가 없는 여성으로서 기본공제대상자인 부양가족이 있는 세대주인 경우에만 적용가능합니다 배우자가 있는 여성이 공제 받을 경우 부양가족명세에 배우자 등록 및 정확한 주민번호를 기재하셔야 합니다 다만, 배우자가 기본공제대상자가 아닌 경우에는 기본공제 여부는 "부"로 선택해주시길 바랍니다

프로그램 마감오류
질문	[마감오류] 표준원가명세서의 '당기제품제조원가'항목과 일치하지 않음
답변	표준원가명세서상의 당기제품제조원가금액과 표준손익계산서상 원가금액이 다를 경우 발생하는 오류입니다 계정과목및적요등록에서 [표준재무제표항목]이 설정되지 않은 경비 계정과목이 있을 경우 표준원가명세서에 반영되지 않습니다
질문	[마감오류] "부동산임대소득.사업소득명세서 사업자_주민등록번호 필수값 누락 상호(성명) 필수값 누락"
답변	종합소득세신고서 > 이월결손.원천징수탭 > [2. 사업소득에 대한 원천징수 및 납세조합징수세액] 부분의 빈라인 삭제후 마감하시면 됩니다.
질문	[마감오류] 총수입금액 및 필요경비명세서의 (13)수입금액합계와 일치하지 않습니다 총수입금액 및 필요경비명세서의 (33)필요경비합계와 일치하지 않습니다
답변	미등록 사업이 2개 이상일 경우 사업자등록번호를 동일한 번호로 중복기재하여 발생하는 오류입니다. 미등록사업자경우 사업자등록번호 기재시 000-00-0000~29순차적으로 부여를 해야됩니다.
질문	[마감오류] 주업종코드 필수값 누락 [주업종코드] 부동산임대소득·사업소득명세서의 주업종코드와 일치하지 않음 [당해과세기간소득] 부동산임대소득·사업소득명세서의 소득금액와 일치하지 않음
답변	회사기본사항등록에서 업종코드 누락하여 신고서상 소득금액과 조정계산서상 소득금액 불일치 할 경우 발생하는 오류입니다

프로그램 사용방법
질문	[표준합계잔액시산표] 상품으로 입력된 전표가 없고 제품매출원가만 있는 상태에서 상품매출원가에도 금액이 나오고 제조,공사,기타원가에도 금액이 나옵니다. 제조,공사,기타원가에만 금액이 반영이 되어야 합니다.
답변	상품매출원가에는 상품매출원가를 포함한 모든 원가를 포함합니다. (기존부터 계속 동일합니다) 제조,공사.기타원가는 상품매출원가를 제외한 나머지 원가를 포함합니다.
질문	[조정후수입금액명세서] 마감된 부가세 신고내역이 불러오지 않습니다
답변	[저장]기준으로 불러옵니다. 부가가치세신고서 마감해제 > 저장 > 마감 하신 후 다시 불러오기 바랍니다
질문	[종합소득세신고서] 기장세액공제신청서를 작성하였는데도 종합소득세신고서 세액공제란에 새로불러오기해도 반영이 되지 않습니다
답변	기장세액공제는 간편장부대상자가 [외부조정,자기조정]한 경우 공제 가능합니다 종합소득세신고서 소득금액탭 신고유형이 [외부,자기]로 선택되어있고, 기장의무가 [간편]으로 선택 되어있는지 확인 바랍니다
질문	[종합소득세신고서] 소득금액에 회사코드별 불러오기하였는데 기준율로 작성한 소득금액이 종합소득금액에 합산이 안됩니다.
답변	추계소득금액계산서(기준경비율)작성시 [01.소득구분코드]가 누락된 경우로 소득구분 입력후 종합소득세신고서 다시 불러오기 하시면됩니다.
질문	[종합소득세신고서] 금융소득탭-배당가산액 대상금액 계산식 문의
답변	(11~17)합+(22~26+29)합=[A] [A] > 2천만원 : 21번 각각의 배당액 입력 [A] <= 2천만원 : 21번의 합 - (2천만-[A])
질문	[종합소득세신고서] 근로소득금액이 있는 경우 세액공제입력시 표준세액공제 13만원이 적용되지 않습니다
답변	표준세액공제는 특별소득, 특별세액공제가 없는 경우 자동으로 반영됩니다.
질문	[종합소득세신고서] 소득공제신고서에 국민연금을 입력하였는데 종합소득세신고서 > 소득공제등탭에서 국민연금 공제금액이 반영되지않습니다.
답변	연금보험료 공제 및 연금계좌세액공제는 후순위공제 됩니다 .(소득세법 51조의3, 61조 ) 국민연금으로 공제하지않아도 이미 과세표준이 0원일 경우 국민연금공제금액이 반영되지 않습니다
질문	[종합소득세신고서] 종합소득세액계산탭 > 1.소득세액 계산 > 분납할세액이 입력이 안됩니다
답변	2천만원초과시 세액의 1/2이하의 금액을 입력해야 하며, 이때 가산세를 제외한 금액으로 계산하여 입력해야 합니다.
질문	[최저한세조정명세서] 최저한세조정명세서에서 세액공제와 감면세액의 금액이 반영되지 않습니다.
답변	세액공제와 감면세액은 자동으로 반영되지 않으므로 사용자가 직접 최저한세가 적용되는 세액공제와 감면세액 금액을 입력해야 합니다.
질문	[지방소득세(소득세분)납부서] 종합소득세신고서에서는 지방소득세도 세액공제,세액감면 금액이 적용된 후의 금액으로 납부할세액이 나옵니다. 하지만 지방소득세(소득세분)납부서에서 신고서 데이터 불러오기하면 신고서의 과세표준,산출세액,기납부세액만 반영되어 세액공제, 세액감면 만큼 차가감납부세액 차이 발생합니다.
답변	프로그램 최신버전(ver2.0_2016051101)으로 업그레이드 후 사용해주시기 바랍니다
질문	[지방소득세(소득세분)납부서] 인쇄시 바코드가 출력되지않습니다
답변	서울시만 바코드가 표기되서 출력됩니다.