[지출증빙서류검토서(전자신고용)] 에서 표준재무제표계정과목 코드, 과목명이 누락된 데이터가 있는 경우입니다. [계정과목및적요등록]에서 표준제무재표코드,항목이 누락된 계정과목에 대해 '표준재무제표항목'을 선택해주신 뒤 [지출증명서류수취검토서(전자신고용)]메뉴를 새로불러오기 하여 주시기 바랍니다.
질문
[변환오류] [업무용승용차관련비용명세서] 취득일(임차기간시작일) 필수값 누락
답변
[업무용승용차관련비용명세서]에서 임차여부가 자가인 경우 '취득일', 임차여부가 렌트 또는 리스인 경우 '임차기간' 을 입력하여 주시기 바랍니다.
질문
[변환오류][업무용승용차관련비용명세서] ( 차량번호 ) [보험 가입, 운행기록부 미작성] 업무용승용차관련비용의 합계(xxxxxxx)가 [ 1천만원*해당연도 보유 또는 임차기간 월수(0)/12 ]의 계산값(0)을 초과하는 경우, 업무사용비율(100.0000)은 [ (1천만원* 해당연도 보유 또는 임차기간 월수/12)/업무용승용차관련비용합계 ]의 계산값(0.0000)과 같아야 합니다. ( 단, 업무전용보험에 일부기간만 가입한 경우 (계산값*업무전용가입기간비율)로 계산 )
답변
[업무용승용차관련비용명세서]에 월수가 0개월로 입력되어있는 경우로 해당 차량의 보유월수를 정확히 입력하여 주시기 바랍니다.
[세액공제조정명세서(3)]메뉴의 2.당기 공제 세액 및 이월액 계산 에서 (108)이월분의 금액은 당기공제대상세액란의 이월년차에 따라 (110)1차년도, (111)2차년도등 순서로 작성하여야 합니다. 또한 (108)이월분 금액을 당기공제대상세액의 (109)당기분에 기재하였을 경우에도 해당 오류가 발생하므로, (108)이월분의 금액을 차수에 맞춰 입력하여 주시기 바랍니다.
질문
[마감오류][최저한세조정계산서] [세액공제-조정감] 세액공제조정명세서(3)(D102200)의 최저한세적용에 따른 미공제액의 합계와 일치하지 않음
답변
[최저한세조정명세서]의 조정감이 [세액공제조정명세서(3)]메뉴의 2.당기 공제 세액 및 이월액 계산 > (116)최저한세적용에따른미공제세액 란과 금액이 다른 경우입니다. 금액 확인하시어 동일한 금액으로 수정 후 마감하여 주시기 바랍니다.
중소기업 인 경우, [회사기본사항등록] > 추가사항탭 > 2.중소기업여부를 0.중소기업으로 수정 후 종류별구분 을 '중소기업'으로 수정 후 재마감해주시기 바랍니다.
질문
[마감오류] 법인세과세표준 및 세액 신고서 - 결산확정일 필수값 누락
답변
[법인세과세표준 및 세액신고서]의 (19)결산 확정일이 누락된 경우로 yyyy-mm-dd 형식으로 입력 되어야 합니다. 또한 [이익잉여금처분계산서]의 상단 "처분일"에 입력된 날짜가 [법인세과세표준 및 세액신고서]메뉴를 새로 불러오기시 (19)결산확정일에 반영됩니다.
질문
[마감오류][주식등변동(양도)상황명세서] [1번째] 지배주주와의 관계중 본인(00)은 개인이나 외국투자자가 있을 경우 반드시 선택합니다.
답변
[주식등 변동(양도)상황명세서]메뉴에서 2.주식및출자지분에대한사항에 "구분"에 개인 또는 외국투자자가 있으나, '지배주주와의관계' 가 "00.본인"으로 선택된 데이터가 없는 경우 발생하는 오류입니다. 반드시 지배주주와의관계를 확인해주시기 바랍니다. (* 참고 : 지배주주 본인(00)은 1% 이상을 소유한 주주 중 그와 특수관계자가 소유한 주식(출자지분)의 합계가 주주 중 가장 많은 자를 말하며 가장 많은 자가 2인 이상인 때에는 대표자를 맡고 있는 자를 말합니다.)
