[FAQ] 법인지방소득세 자주오는 질문

[social distancing]

 ① 법인세분 지방소득세 2014년귀속 이후부터 (35)산출세액의 10%

 ② 2015년귀속 부터 법인세에 대한 지방소득세 특별징수 제출

http://link.neo-plus.com/link/new_message/html/FAQ_2015/20200409_hotFAQ_sa_01.html

전자신고 변환오류
1	질문	[변환오류] [ERROR] 특별징수세액명세서(갑) 서식의 특별(원천)징수자의 사업자등록번호[9999999999]는 올바른 사업자등록번호가 아닙니다.(1)
	답변	[법인지방소득세 특별징수세액(갑을병)]메뉴의 갑탭의 ②원천징수의무자의 "사업자(주민)번호"가 잘못입력된 경우로 정확한 사업자등록번호를 확인 후 입력하시기 바랍니다.
2	질문	[변환오류] [CODE_ERROR] 과세표준 및 세액신고서(43)의 신고구분이 일치하지 않습니다.
	답변	[법인지방소득세과표신고서_단일] 또는 [법인지방소득세과표신고서_복수]의 (17)신고구분이 잘못 선택되어있는 경우입니다. 신고구분을 올바르게 선택하시기 바랍니다. (예 : 정기신고 시 경정청구로 잘못 선택한 경우)

프로그램 마감오류
3	질문	[마감오류] [법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서]납세지우편번호 필수값 누락
	답변	[회사등록]메뉴 > 7.사업장주소에서 우편번호가 누락되어있는 경우입니다. 사업장주소를 [?]를 눌러 사업장주소를 반영 한 후 [법인지방소득세과표신고서_단일] 또는 [법인지방소득세과표신고서_복수]메뉴를 새로 불러오기하여 신고하여 주시기 바랍니다.
4	질문	[마감오류] [법인지방소득세 특별징수세액명세서(갑)] 특별징수지 코드 필수값 누락, 특별징수지 시군구코드 필수값 누락, 특별징수지명 필수값 누락
	답변	법인지방소득세 특별징수세액(갑을병)서식의 갑탭의 ⑧특별징수세액의 실제 납세지인 시,군,구 명칭 이 누락된 경우로 지방세법정동코드를 반영하여 주시기 바랍니다.

프로그램 사용방법
5	질문	[사용방법] [법인지방소득세과표신고서_복수]의 마감버튼이 비활성화 되어있습니다.
	답변	신고서 마감은 합산신고서탭에서 해야합니다.
6	질문	[사용방법] 법인지방소득세과표신고서 작성시 수정신고서 선택은 어떻게 하나요?
	답변	(17)번 신고구분에서 수정신고로 선택하여 주시기 바랍니다. 또한, 수정신고는 전자신고가 불가능합니다.
7	질문	[사용방법] [법인지방소득세과표신고서_복수] 합산신고서 탭에서 입력이 안됩니다.
	답변	합산신고서탭은 합산내역 조회 및 마감을 위한 탭이므로 입력 및 수정은 전체 탭에서 하여 주시기 바랍니다.
8	질문	[사용방법] [법인지방소득세과표신고서_복수] (41)납세지별 가산세액 란이 비활성화 되어있습니다.
	답변	(41)납세지별 가산세액 하단에 가산세 항목별로 나누어져 있습니다. 하단을 확인하여 주시기 바랍니다.
9	질문	[사용방법] [법인지방소득세 특별징수세액(갑을병)]메뉴에 ⑥법인세, ⑦법인 지방 소득세에 노란색으로 표시됩니다.
	답변	⑥법인세는 1,000원 미만, ⑦법인 지방소득세는 100원 미만으로 소액부징수에 해당하는 경우 노란색으로 표시됩니다.