2013.2.14. 연말정산 신고시 자주오는 질문 i-Plus

[주황규팀장]

프로그램 사용방법
질문	연말정산 자료입력의 연금/저축 탭에 입력이 되지 않습니다.
답변	정산명세 탭에서 연금/저축에 대한 공제내역을 입력하면 자동으로 반영됩니다.
질문	의료비의 경우 본인은 전액공제로 지출금액을 입력했는데 공제금액이 안나옵니다.
답변	본인,장애인의 의료비는 공제한도가 전액이라는 의미입니다. (지출액-(총급여*3%) 미만일 경우에는 해당금액 차감 후 공제됩니다.
질문	연말정산자료입력에서 급여데이터가 제대로 반영되지 않습니다.
답변	연말정산자료입력-재계산-현재사원-소득명세재계산(급여자료등) 체크 후 재계산 해야 합니다
질문	연말정산자료입력에서 공제대상금액이 모두 입력되어있는데 공제금액이 계산되서 나오지 않습니다.
답변	화면 오른쪽상단 비거주자인지 확인합니다. 비거주자인 경우 사원등록에서 비거주자구분값을 변경해주면 됩니다.
질문	연말정산자료입력에 농특세입력하지 않았는데 나옵니다.
답변	투자조합출자등 소득공제 혹은 주택차입금이자세액공제를 받을 경우 농특세가 발생합니다.
질문	중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면을 연말정산시 일괄적용 하려면 어떻게 하나요?
답변	① 연말정산자료입력 > [소득명세] 정산하기 전 먼저 감면분을 적용해줘야 하기 때문에 [소득명세]탭에서 [전체비과세]클릭하여 18-24. 중소기업취업청년감면라인의 [연말]란에 해당 사원의 총급여액을 입력합니다. ② 연말정산자료입력 > [정산명세] 21. 총급여액에는 급여자료입력에서 입력된 총급여액이 표기되고 기납부세액란에도 급여지급시 징수한 세액이 기재됩니다. 소득의 100% 감면이라면 53-1조세특례제한법 제30조를 클릭하여 51.번 산출세액란의 금액을 감면세액란에 넣고, 감면기간은 상단에 기재하여 중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면을 받습니다. 다른 급여가 있는 경우 해당 비율만큼 금액을 계산하여 넣습니다.(산출세액이 없더라도 감면기간은 입력해야 합니다.)
질문	전년도 이월기부금이 있는경우 정산명세 지출액에 당해연도 지출분만 반영을 해야하나요?
답변	정산명세의 지출액은 당해연도지출액과 전년도 공제가능금액(이월금액)을 합산하여 반영해야 합니다.
질문	의료비명세서 작성 시 의료증빙코드가 국세청인 경우 입력방법
답변	지급일자는 12월31일로 입력하고, 상호/사업자번호/건수는 입력하지 않습니다. 그 외 기타 증빙건은 입력하셔야 합니다.
질문	소득공제명세탭에 사원의 부양가족이 반영되지 않습니다.
답변	사원등록 메뉴에서 부양가족명세 부분의 주민등록번호가 잘못된 경우나 기본공제여부에 '부'로 되어있는 경우로 재확인 바랍니다.
질문	교복구입비는 어디에 입력해야하나요?
답변	교육비에 합산하여 입력하시면 됩니다(50만원까지 공제가능)
질문	주택차입금원리금상환액에 은행명이 입력되지 않습니다.
답변	은행명 입력이 아니고 해당하는 금액을 입력하는 부분이며, 거주자는 거주하는 사원을 의미하는 것이 아니라 대부업등을 경영하지 않는 거주자를 의미합니다.
질문	[기부금명세서]기부금명세서 작성시 정치자금기부코드가 입력이 안됩니다.
답변	정치자금기부금은 본인이 지출한 금액에 대해서 공제 받을 수 있습니다.
질문	의료비명세 , 기부금명세, 신용카드신청서, 연금/저축탭은 전부 작성 해야 하나요?
답변	의료비명세서 : 의료비공제액이 200만원 이상일 경우에는 작성해서 제출. 기부금명세서 : 공제금액에 관계없이 공제액이 있을 경우에는 작성해서 제출. 신용카드신청서 : 해당 서식은 관리서식으로 제출의무는 없습니다. 연금/저축명세서 : 해당 서식의 금융기관 및 계좌번호, 지출액, 공제액은 필수사항으로 입력 및 제출. (정산명세 탭에서 연금/저축에 대한 공제내역을 입력하면 자동으로 반영됩니다)

급여자료입력
질문	[급여자료입력]중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면을 매월 급여지급시 적용 하려면 어떻게 하나요?
답변	①급여자료입력 상단의 [수당공제] > [비과세설정]에서 비과세항목을 추가입력 후 비과세코드란에는 [T10]으로 등록합니다. ② 급여자료입력 상단의 [수당공제] > [수당등록]에서 비과세수당명을 추가입력 후 비과세코드란에는 [T10]으로 유형을 선택합니다. ③급여자료입력에서 만든 수당에 지급금액 입력시 소득세는 자동으로 0원으로 기재됩니다. ④ 연말정산자료입력 -[정산명세] 21. 총급여액에는 청년감면유형으로 입력한 총액이 기재됩니다. 해당 금액으로 결정세액까지 계산이되나, 감면되는 부분이므로 53-1. 조세특례제한법 제30조를 클릭하여 해당 감면세액을 입력합니다.

국세청연말정산간소화
질문	국세청연말정산간소화입력메뉴에서 PDF업로드시 [진본성 검증에 실패 하였습니다. error - [3051] 오류가 발생됩니다.
답변	업로드하려는 PDF파일이 열려있거나, 국세청에서 받은 파일에 손상이 있는 경우에 위와 같은 오류가 발생됩니다. 열려있는 파일 닫고 업로드시도하거나, 동일 오류가 지속될 경우에는 간소화사이트에서 서식 다시 다운받아 업로드해주시면 됩니다.
질문	국세청연말정산간소화입력메뉴에서 PDF업로드한 데이터가 있는데 연말정산 자료입력에서 안불러와집니다.
답변	1.'국세청연말정산 간소화 입력' 메뉴에 <연말자료전송하기>로 '근로소득자 소득공제신고서'와 각 명세서에 반영시킵니다. 2.'근로소득자 소득공제신고서'와 각 명세서에 반영이 맞게 되었다면 '연말정산자료입력' 에서 <불러오기>-사원(소득공제신고서)불러오기,명세서 불러오기로 반영하면 됩니다.

근로소득원천징수영수증
질문	근로소득원천징수영수증 출력시 금액이 짤려서 안나옵니다
답변	인쇄를 클릭하여 인쇄설정창 하단의 자세히 아이콘 클릭하여 폰트자동조정의 체크박스를 체크후 미리보기하면 정상 반영되어 집니다.
질문	영수증에 차감징수 세액이 나오지 않습니다.
답변	결정세액과 기납부 세액의 차이가 1,000원 미만인 경우는 소액부 징수로 표기되지 않습니다.

연말정산전자신고
질문	의료비명세서 작성했는데 전자신고 파일 변환시 의료비 내역이 안 나옵니다.
답변	의료비공제금액이 200만원 초과한 직원에 대해서만 집계됩니다.
질문	근로소득원천징수영수증을 제작하면 의료비명세서도 같이 제작되나요?
답변	제작은 근로소득(의료비)에서 같이 되지만, 변환시는 각각 선택해서 변환해야 합니다

변환오류
질문	<오 류> 라인번호[9][W1Z20R998] [자료 등록 오류(자료오류[소득공제구분, 금융기관코드, 계좌번호], 중복등)가 발생하였습니다.]
답변	오류난 사원이 아닌 연금저축입력되어있는 사원중에 계좌번호 누락되어 있는 경우로 해당 계좌번호를 입력하시면 됩니다.
질문	[W1Z20C000] <라인:9>[특별공제_보험료공제금액_건강보험료]의 데이타(-000046030) 형식이 숫자형식이 아닙니다.
답변	보험료 금액이 음수인 경우 전자신고가 불가합니다 보장성보험료가 있다면 건강보험료->기타건강보험료 에서 음수금액만큼 양수로 입력하시어 0 으로 만들어 주신다음 보장성보험료에서 음수금액만큼 차감하여 입력해 주시기 바랍니다
질문	<오 류> [원천징수의무자별 집계 레코드 - 일련번호] 라인번호[127] [W1Z20B004] 일련번호(000011)가 순차적[9]으로 부여되지 않았습니다.
답변	세무대리인 경우 특정회사코드에 오류가 있는 상태에서 여러회사를 같이 제작하여 변환하는 경우 국세청 변환프로그램에서 어느 회사에서 오류가 발생하는지 오류내용 체크를 못해주는 경우로 부분적으로 회사를 나눠 변환해서 오류나는 특정회사를 찾으신 후 수정하여 변환해야합니다.

사업소득지급명세서(연간집계표)
질문	사업소득지급명세서에서 몇몇 사원들이 조회가 되지 않습니다.
답변	사업소득자입력의 연말란에 여로 등록이 되어있거나 공란인 경우 사업소득지급명세서에서 집계가 되지 않습니다. 사업소득연말정산자가 아니시라면 사업소득자입력의 연말란에 부로 설정 후 사업소득자료입력의 자료갱신 작업하셔야 합니다.

이자배당소득원천징수영수증
질문	<오 류> [지급명세 레코드 - 이자율 등] 소득자[홍길동] 생년월일[86-09-12] 일련번호[] 라인번호[3] [W1Z40C026] 소득의 종류 (22)가 "1_, 2_, 55" 인 경우 이자율 등은 반드시 기재하여야 합니다.
답변	이자배당소득자료입력에서 소득지급내역의 이자율을 입력하셔야 합니다.

퇴직소득원천징수영수증
질문	<오 류> [주(현)근무처 레코드 - 근속년수_법정퇴직급여_주(현)근무지퇴사연월일] 소득자[홍길동] 생년월일[86-09-12] 일련번호[000004] 라인번호[4] [W1Z25C026] 근속연수_법정퇴직급여_주(현)근무지 퇴사연월일은 당해 귀속종료년월일을 초과할 수 없습니다.
답변	퇴직소득자료입력에서 영수일자를 퇴직정산기간 이후로 입력하셔야 합니다.