Q 부가가치신고서에서 그밖의공제매입세액에서 의제매입세액 중 카면,현면 인경우 신용카드수령합계표에도 반영되는게 맞나요? 의제매입세액 카
작성자주황규작성시간21.02.25조회수826 목록 댓글 0Q
부가가치신고서에서 그밖의공제매입세액에서 의제매입세액 중 카면,현면 인경우 신용카드수령합계표에도 반영되는게 맞나요?
의제매입세액 카면, 현면 반영분 만큼 41번 과 신용카드합계표와의 공급가액합계가 다릅니다.
안녕하세요 고객님
더존 프로그램을 사용해주셔서 감사드리며 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
카드면세(또는 현금면세)는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세(또는 현금면세)분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 [신용카드수령금액합계표]에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다.
감사합니다.
더존온라인고객센터
의제매입세액공제를 해야 하는데요.
마트에서 면세. 과세구입하고 신용카드로 결제할때 부가세는 물품의 10%로만 뜨고 나머지 금액이 면세금액일때
하단분개에 면세금액이 따로 나오게 할수 있나요? 그리고 의제매입세액공제도 자동으로 걸수 있나요?
A
안녕하세요 고객님
더존 프로그램을 사용해주셔서 감사드리며 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
고객님께서 문의주신 사항에 답변 드립니다.
카드전표 1장에 과세, 면세 같이 결제된 경우 면세건에 대해서만 하단분개로 의제매입세액공제를 적용할수 있는 기능은 없습니다.
의제매입세액공제 받으려면 매입매출전표입력에서 카드과세와 카드면세로 각각 입력 후
카드면세전표의 하단 분개시 적요코드 06.의제매입세액 원재료차감(부가)로 선택 해줘야 의제매입세액공제신고서에서 불러오기 가능합니다. <== ㅋ 장난하냐? 더존 프로그램을 그럼 수정해야지... 그게 어렵냐? 적요도 제발 일괄 변경으로 좀 고치고,, 세무사랑은 어떻게 되나 봐야겠넹..
감사합니다.
더존온라인고객센터